安徽师范大学采购项目验收管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范学校采购项目履约验收行为，加强采购合同的执行管理，确保履约验收质量、保障教学科研工作，切实维护学校权益，根据国家、上级主管部门有关采购验收法律法规和学校有关文件，结合学校实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于学校货物、服务类的采购项目履约验收（以下简称货物类、服务类）。工程类项目验收按学校工程管理有关规定执行。

第三条 采购合同是学校采购项目履约验收及付款的重要依据。采购验收严格依据采购合同（含合同附件、补充合同）、采购过程形成的相关文件等进行，同时应遵照国家相关法律法规、行业标准及上级主管部门对验收工作的要求。

第四条 学校采购项目履约验收工作遵循学校统管、归口组织、多方参与、分级负责的原则。主管部门、业务管理部门和项目单位各司其职、协调配合，项目验收小组具体负责验收把关；采购中心提供采购过程资料，接收验收报告并存档；验收工作接受学校纪检监察部门纪律监管。

第二章  工作机制及职责

第五条 资产与实验室管理处对采购项目验收工作实施统一管理，主要职责如下：

（一）根据国家法律和上级有关规定，制定学校采购项目验收管理的具体办法和相关制度。

（二）负责采购项目验收工作的监督管理。

（三）对验收小组提交的履约责任问题，组织相关部门研究，形成解决方案，重大问题上报学校研究解决。

（四）其他相关工作。

第六条 依据采购内容主体属性不同，采购验收由业务管理部门负责组织实施或进行业务指导。具体如下：

（一）达到学校集中采购限额标准以上且纳入政府采购的货物、服务类项目。项目单位在接到中标单位提交的验收申请后5个工作日内，组织内部初验，初验合格后书面提交业务管理部门统一组织并完成验收工作（填写附件2）。

（二）达到学校集中采购限额标准以上但未纳入政府采购的货物、服务类项目。项目单位在接到中标单位提交的验收申请后5个工作日内，自行组建验收小组，完成验收（填写附件3）。

（三）未达到学校集中采购限额标准以上的货物、服务类项目，由项目单位自行验收。

（四）工程类项目由业务管理部门按照学校有关规定统一组织验收。

第七条 业务管理部门负责组织验收或业务指导，主要职责如下：

（一）负责制定项目验收方案及实施细则并组织实施。

（二）负责组织成立验收小组，并明确验收小组组长。

（三）负责对采购项目履约责任提出处理意见。

（四）负责指导项目单位对非政府采购项目组织验收。

（五）负责采购项目档案资料的收集、整理和存档。

第八条 项目验收小组负责具体实施验收工作，做好验收过程记录，对验收过程中发现的问题提出处理意见，出具验收报告，明确所验项目是否合格，不合格的应注明事实依据。

第九条 项目验收小组组成人员及要求如下：

业务管理部门统一组织验收的，验收小组应由业务管理部门代表、项目单位代表及相应的技术专家组成，验收小组人员要求不低于5人以上的单数，其中技术专家要求不低于3人以上的单数。

采购单位自行组织验收的，验收小组由采购单位自行确定人员组成，其中技术专家要求不低于3人以上的单数。

验收小组技术专家应具备验收项目相关专业知识和实践经验，校内相关技术专家不足的，应邀请校外具有相关专业技术资格的专家参加验收。参与项目技术方案制定的主要责任人不得作为该项目验收小组成员。验收小组组建完成后，由组建单位进行登记确认（填写附件1）。

第三章 验收程序及要求

第十条 货物类项目验收按如下程序及要求进行：

（一）实施现场验收。验收小组依据采购合同、招投标文件，对货物的数量、规格型号和技术参数进行认真核对。相关参数需要现场测试的，进行现场测试，并对测试结果做好记录。在验收过程中发现的问题提出处理意见。

（二）出具验收报告。验收小组须在验收完成后，当场出具验收报告。验收报告上须明确所验项目是否合格，不合格的应注明事实依据，并通知供应商限期整改达到合同要求。验收小组须全员在验收报告上签字明确验收结论。采购单位须对验收报告结论进行确认，并加盖采购单位公章。

（三）货物验收包括数量验收和技术质量验收。数量验收是指验收小组成员按照合同约定对实物数量、规格型号等信息进行核对，拆箱后检查产品合格证、说明书、随机附件、保修单等是否齐全；技术质量验收是指通过直观、通电、检测等方式进行测试（包括功能测试、技术指标测试、整机统调等），检验货物的性能指标、技术质量以及提供的人员培训等是否符合合同规定的要求。

第十一条 服务类项目验收考核按如下程序及要求进行：

（一）组织验收考核。验收小组依据采购合同、招投标文件，对服务项目履约情况进行认真考核，并做好考核记录。在验收过程中发现的问题提出处理意见。

（二）出具验收考核报告。验收小组须在验收考核完成后，当场出具验收考核报告。验收考核报告上须明确所验项目内容是否合格，不合格的应注明事实依据，并通知供应商限期整改达到合同要求。验收小组须全员在验收考核报告上签字明确验收结论。项目单位须对验收考核报告结论进行确认，并加盖项目单位公章。

（三）业务管理部门应依据项目特点制定服务项目考核管理的具体细则。加强过程监管，做好检查记录。周期考核达不到要求的，业务管理部门应及时与服务单位责任人约谈，下达整改任务书，督促整改，下个周期考核再次达不到要求的，业务管理部门应会同相关部门依据合同要求形成处理意见，上报学校研究处理。

第十二条 图书期刊数据库远程访问、课程资源学时、超算机时及工程配套的勘察设计、图审清单、监理审计等不宜现场组织的服务项目验收，由项目单位根据合同约定自行组织验收。

第十三条 验收工作应当接受和支持社会监督人进行社会监督，各部门各单位不得拒绝社会监督申请，且应当积极做好履约验收准备工作，并将验收时间、地点、验收小组成员等信息预先告知社会监督申请人。

第四章 验收责任

第十四条 验收责任主体单位不得阻止、拖延或变相拖延采购项目验收工作，如因未按规定验收、阻止拖延或变相拖延验收工作导致学校利益造成损失的，按有关规定追究相关单位当事人的责任。

第十五条 验收小组成员应坚持原则，客观公正并独立提出验收意见。如果验收意见与事实不符，一经发现，学校认定原验收结论无效，另行组织验收。损害学校合法权益的，相关责任人应承担相应的法律责任。

第十六条 参与验收人员有下列情形之一的，由纪检监察部门处理，违反国家相关法律规定的，移交司法机关处理：

（一）与供应商恶意串通的。

（二）接受供应商贿赂或者获取其他不正当利益的。

（三）验收报告中提供虚假情况的。

（四）其他经认定的违规违法情况。

第十七条 供应商有下列情形之一的，学校将其列入不良行为记录名单，视情况在1至3年内不允许其参加学校采购活动。违反国家相关法律规定的，移交司法机关处理。

（一）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（二）与采购单位或其他供应商或验收小组成员恶意串通的。

（三）提供虚假信息的。

（四）非校方及不可抗力原因未如期履行合同的。

（五）拒绝有关部门监督检查的。

（六）其他经认定的违规违法情况。

第五章 附则

第十八条 项目验收所需费用由项目单位负责支付，涉及多家单位的，由项目采购预算占比最高的单位进行支付。

第十九条 本办法由资产与实验室管理处负责解释，自颁布之日起实行。

第二十条 本办法如与学校其他管理规定验收办法有冲突的，以本办法为准。条款与国家、上级主管部门新颁布的法律、法规和规定不一致的，按国家、上级主管部门新颁布的法律、法规和规定执行。

附件：1.安徽师范大学采购项目验收小组登记确认表

2.省级政府采购项目验收报告

3.安徽师范大学采购项目验收报告

4.项目验收申请